1. Programmabudget:Wat gaat het kosten?
LASTEN (incl. dotaties)
2014
2015
2016
2017
2018
Stand gedrukte begroting 2014-2017
71.130
67.393
57.141
56.802
56.802
Goedgekeurde mutaties
-
-
-
-
-
Subtotaal
71.130
67.393
57.141
56.802
56.802
Voorjaarsnota
337-
343-
343-
343-
343-
Financiële ontwikkelingen
-
328-
398-
465-
512-
Nieuw beleid
3.700
9.100
6.700
7.050
Sociaal domein
-
-
-
-
-
Reserves < 2,5 mln. naar exploitatie 4.446-
4.691-
529
500
750
Neutrale mutaties in/tussen programma’s
2.403
842
887
824
406
Totaal lasten 68.750
66.573
66.916
64.018
64.153
BATEN (incl. onttrekkingen)
2014
2015
2016
2017
2018
Stand gedrukte begroting 2014-2017
18.643
16.592
10.291
10.283
10.283
Goedgekeurde mutaties
-
-
-
-
-
Subtotaal
18.643
16.592
10.291
10.283
10.283
Voorjaarsnota
-
-
-
-
-
Financiële ontwikkelingen
-
-
-
-
-
Nieuw beleid
-
280-
280-
280-
280-
Sociaal domein
-
-
-
-
-
Reserves < 2,5 mln. naar exploitatie 1.866-
5.492-
-
-
-
Neutrale mutaties in/tussen programma’s
1.651
180
232
170
27
Totaal baten 18.428
11.000
10.243
10.173
10.030
NB. Invulling nieuw beleid sport vanuit coalitie-akkoord
‘Vertrouwen op Haagse kracht’
Coalitieakkoord nieuw beleidsgeld x 1.000 euro Incidenteel
totaal 2015-2018
Struc
tureel
2015 2016 2017 2018
Kunstgras (4 velden p/j); aanleg en onderhoud
8.000
100 200 300 400
Breedtesport accommodaties,
extra ondersteuning sportverenigingen
750 750 750 1000
Geen huurverhoging sportaccommodaties
280 280 280 280
Sportevenementen
1.400
Sport in de buurt/combinatie-functionarissen
2.300 2.300 2.300
Sportvoorzieningen voor studenten
(bekostigen via onderwijs)
Topsport
2.500
500 1.000 1.000 1.000
60
